ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Жезказган»
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных програм Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год

Опубликовано: 13 февраля 2019

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансовРеспублики Казахстан

от  30 ноября  2016   года №629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за   2019   финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ   ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ "Отдел экономики и финансов г. Жезказгана"

Периодичность: годовая

Срок представления: до 13 февраля 2020 года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы– 468  ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана"

Код и наименование бюджетной программы- 468 001 Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районные (городские) - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета  в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором                        текущая или развития  - Текущая

Цель бюджетной программы  - повышение эффективности и результативности работы отдела архитектуры, обеспечение  деятельности отдела

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной

1

2

3

4

5

6

7

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

1051,0

1049,9

 

-1,1

 

99,89

остаток за счет округления

 

За счет средств из местного бюджета

тыс. тенге

20286,0

20285,3

-0,7

99,99

остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

21337,0

21335,2

-1,8

99,99

 

 

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

 Описание бюджетной программы - обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

 

 

Код и наименование бюджетной программы   011  «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                  в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором                        текущая или развития  - Текущая_

Описание бюджетной программы - Содержание ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана».

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение функциональных обязанностей в пределах штатной численности гос.служащих

 

 

чел

1

1

 

 

100

Причины недостижения образовавщаяся вакантная должность.

Содержание внештатных работников и новая модель

 

чел

4,5

4,5

0

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне-ние

(гр.4 –гр. 3

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

 

Итого расходы по бюджетной программе

 

тыс. тенге

1051.0

1049.9

 

 

-1.1

 

 

99,90

 

остаток за счет округления

 

 

 

Код и наименование бюджетной программы   015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления   - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации в зависимости от способа реализации индивидуальная  бюджетная программа , реализуемая одним  администратором                        текущая или развития  - Текущая_

Описание бюджетной программы - Содержание ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана».

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

не ние

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение функциональных обязанностей в пределах штатной численности гос.служащих

 

 

чел

3

2

-1

 

66,66

Причины недостижения образовавщаяся вакантная должность.

Содержание внештатных работников и новая модель

 

чел

4,5

4,5

0

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне-ние

(гр.4 –гр. 3

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

20286.0

20285.2

-0.8

99,99

остаток за счет округления

 

Руководитель  администратора бюджетных программ М.Смайлов

Статистик К.Омарова

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом

Министра финансовРеспублики Казахстан

от  30 ноября  2016   года №629

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2019   финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: полугодовая

Срок представления: до 13 февраля 2020 года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4682276 – ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   003000 Разработка схем градостроительного развития 

Вид бюджетной программы: в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                  в зависимости от способа реализации в зависимости индивидуальная  бюджетная программа ,

реализуемая одним  администратором   текущая или развития  - текущая

Цель бюджетной программы  - Обеспечение комплексности при проектировании новой и реконструкции старой застройки, с учетом сохранения архитектурного облика города.

Описание бюджетной программы - Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции по оказанию государственных услуг.

Расходы по бюджетной программе

Единица

измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

За счет местного бюджета

 

тыс. тенге

31140,0

31140,0

 

 

100

 

-

Итого расходы по бюджетной программе

Тыс. тенге

31140,0

31140,0

 

 

100

 

-

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование администратора бюджетной программы – 4682276 – ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Жезказгана»

Код и наименование бюджетной программы   003000 Разработка схем градостроительного развития 

Вид бюджетной программы: в зависимости осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг - Республиканская, утверждаемая в составе  республиканского бюджета

 в зависимости от содержания  -осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                  в зависимости от способа реализации в зависимости индивидуальная  бюджетная программа ,

реализуемая одним  администратором   текущая или развития  - текущая

Описание бюджетной программы - Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции по оказанию государственных услуг.

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Откло-

нение

(гр.4 –гр. 3

 

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Разработка упрощенного генерального плана села Талап совмещенного с проектом детальной планировки с топографической съемкой

 

Кол/во

1

1

0

 

 

100

 

Разработка Малшыбай совмещенного с проектом детальной планировки с топографической съемкой

Кол/во

1

1

0

 

 

100

 

Топографическая съемка жилого района города Жезказгана площадью 500 га в масштабе 1:500

Кол/во

1

1

0

 

 

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

 

Ед. изм.

План

Факт

Откло-нение

(гр.4 –гр. 3

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

За счет средств местного бюджета

Тыс. тенге

31140,0

31140,0

0

 

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

31140,0

31140,0

0

 

100

 

 

Руководитель  администратора бюджетных программ Смайлов М.Ш.

Статистик Омарова К.Б.